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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中国音乐学院为公益二类事业单位，主要职责为：坚持党的领导，坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，坚守弘扬中华优秀传统音乐文化、发展社会主义民族新音乐的办学初心，以“承国学、扬国韵、育国器、强国音”为办学理念，以“仁爱、诚信、博学、精艺”为校训，以建设中国特色世界一流高等音乐学府为办学目标，倡导和建设“中国乐派”。

中国音乐学院致力于构建和完善中国音乐的学科体系、学术体系和话语体系，学科建设水平处于全国领先地位。学校拥有艺术学一级学科博士点、音乐专业类别博士点，建有博士后科研流动站，是“接受中国政府奖学金来华留学生院校”。教育教学覆盖研究生、本科、附中（预科）三个层次，构成集音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、音乐教育、艺术管理为一体的全方位学科专业布局。学校设有音乐学系(中国音乐理论研究院）、作曲系、指挥系、声乐歌剧系(中国声乐艺术研究院)、国乐系、管弦系、钢琴系、艺术管理系、教育学院、思想政治理论教学部、基础教学部、附属中学等教学单位，形成以中国音乐理论、中国音乐创作、中国音乐表演及音乐教育多维一体的教学体系。

（二）机构设置情况

中国音乐学院内设35个机构，分别为：党院办公室、党委巡察工作办公室；党委组织部、党委统战部；党委宣传部；纪检监察办公室；党委学生工作部（处）、党委研究生工作部、党委武装部；党委保卫部（处）；党委离退休工作部（处）；工会；团委（副处级）；教务处；科研处；研究生院；国际交流合作处（港澳台事务办公室）;人事处、党委教师工作部；财务处；审计处；国有资产管理处；后勤与基建处；作曲系；音乐学系、中国音乐理论研究院；指挥系；声乐歌剧系、中国声乐艺术研究院；国乐系；管弦系；钢琴系；艺术管理系；教育学院；思想政治理论教学部、基础教学部；附中；图书馆；中国乐派研究院；学报编辑部；网络信息中心；考级艺术中心、美育中心；艺术实践中心。

（三）人员编制及实有情况

中国音乐学院行政编制0人，实际0人；事业编制564人，实际483人。聘用人员（其他聘用人员—临时工）0人。离退休人员341人，其中：离休10人，退休331人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算128934.43万元，比2024年年初预算数108832.83万元增加20101.60万元，增长18.47%。主要原因一是非学历培训等业务降本增效，教育事业收入预算有所增加，二是按照全口径预算管理要求，将上年结转结余全部纳入预算管理。

（一）本年财政拨款收入28728.67万元

1.一般公共预算拨款收入28728.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入29796.00万元

4.财政专户管理资金收入3336.00万元。

5.事业收入25400.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入300.00万元。

9.其他收入760.00万元。

（三）上年结转结余70409.76万元

10.上年结转结余70409.76万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算128934.43万元，比2024年年初预算数108832.83万元增加20101.60万元，增长18.47%。主要原因按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款结余资金纳入预算管理，使用上年结转结余资金安排的支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算96290.82万元，占本年支出预算97.33%，比2024年年初预算数105964.46万元减少9673.64万元，下降9.13%。

（二）项目支出。项目支出预算2643.61万元，比2024年年初预算数2868.37万元减少224.76万元，下降7.84%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金30000.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国音乐学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算10.00万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少6.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油3.00万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险2.00万元，其他支出2.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数16.72万元减少6.72万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年中国音乐学院政府采购预算总额15370.00万元，其中：政府采购货物预算844.44万元，政府采购工程预算2953.00万元，政府采购服务预算11572.56万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中国音乐学院填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2233.85万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，中国音乐学院共有车辆11台，共计236.45万元；单位价值50万元以上的设备188台（套）、共计16329.85万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备3台（套），共计232.10万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：中国音乐学院2025年度单位预算报表